Számlázásra és a rögzített számlák nyomtatására szolgál az Adatbevitel menü Vevői, szállítói számlák című menüpontja. Ezt elindítva a következő ablak jelenik meg:

A számla készítésre a képernyő alján lévő gombok a Partnertörzs adatok kezelésénél leírt módon szolgálhatnak, menete a következő.

Új számla készítését a Hozzáadás vagy (F5) gombbal kell kezdeni, ekkor automatikusan beállításra kerülnek a következő fejadatok:

Mozgásnem - belföldi értékesítésnél 221, export értékesítésnél 222

Számlaszám - automatikus gépi számlaszám, melynek képzése függ a kitöltendő hosszától:

                10 hosszú számlaszám esetén a felhasználó nevének 1. betűje+évszám utolsó két száma+folyamatos sorszám elő nullázva - év váltáskor sorszám kezdés

                ennél kisebb (pl. 6) hosszú számlaszám esetén '9'+folyamatos sorszám előnullázva - utóbbi esetben az év váltáskor nincs új sorszám kezdés

                (szükség esetén lehetőség van kézi vagy számla tömb szerinti számlaszám megadására - ennek jelzését a képen külön be lehet állítani)

Szállítólevélszám - automatikus, melynek képzési szabálya a következő: évszám utolsó két száma+folyamatos sorszám 6 hosszan elő nullázva

                                év váltáskor új sorszám kezdés - ez az azonosító kapcsolja össze a számla fejet és a tétel adatsorokat

Fizetési mód - átutalás, mely átállítható szükség esetén (készpénz, utánvét v. fizetés nélküli módra)

Teljesítés dátuma, Számla dátuma - aktuális gépi dátum szerinti

Esedékesség - a felhasználó adat törzsébe felvett esedékességi napok száma, mely átírható, ekkor a fizetési határidőt a program újra számolja

Fizetési határidő - a számla dátuma és esedékességi napok számával számított dátum, módosítását az esedékességi napokkal lehet képezni

Ezután meg kell adni a partnert, mely történhet a partner nevének beütésével: néhány betű után a program felismerést tud végezni, és a partner adatokat automatikusan kitölti. A partner adatok kiválaszthatók a partner kód lenyíló választó mezőből is, ha még nincs túl sok felvéve. Ha új partner részére szeretnénk számlát készíteni, akkor a menüből a Partnertörzs adatok képernyő megnyitásával az ott leírtak szerint kell új partnert felvenni, majd visszatérve a számlázás képre kiválasztható lesz annak adata is. Új partner ezen a képen is felvehető, ha egy teljesen új nevet adunk meg a partner nevének, ekkor a név mezőből kilépve kér a program megerősítést az új partner felvételére, ezután megadhatók cím adatai is. Orosz nyelvű kiegészítő partner adatok megadására azonban itt nincs lehetőség, csak az előbbi módon adhatók meg.

Beállítható még a munkaszám, ha a Munkaszámok táblába vannak felvéve értékesítési munkaszámok - ez a későbbi lekérdezésekhez, szűréshez lehet hasznos.

Ezután következhetnek a számla tételei a kép közepén lévő táblázat kitöltésével. A táblázat alatt lévő [+] és [-] gombokkal lehet a tételek hozzáadását és szükség esetén törlését végezni. Új sor hozzáadása után a kiemelt új sor cikkszám mezőjébe kell az Áruk, szolgáltatások táblába felvitt saját cikkszámot megadni: néhány karakter leütésével a program megpróbál azonosítást és automatikus cikkszám kiegészítést végezni és megnevezését, árát a tétel sorban feltünteti a cikkszám mező elhagyása (Enter vagy Tab gomb leütése) után. Ha nehézséget okoz a cikkszámok felidézése, vagy új cikk felvitele szükséges, a számla eddigi adatait lehet menteni (F4), majd a menüből az Áruk, szolgáltatások képernyő megnyitásával szükség esetén az ott leírtak szerint kell új törzs adatot felvenni, majd visszatérve a számlázás képre kiválasztható lesz annak adata is a tételsor szerkesztéséhez. A tételsor megnevezése a törzs adatból átvételre kerül, de további módosítására, kiegészítésére is lehetőség van, illetve a képernyő bal alsó részén további kiegészítő adatokat lehet a tétel sorhoz rögzíteni. Megadandó még a mennyiség és egységár és új tételsor rögzítésével lehet folytatni a leírtak szerint. Ha nincs több rögzítendő tétel, a rögzített adatokat (F4) vagy a képernyő alján lévő Módosítások mentése gombbal kell menteni. A számlához külön gombbal lehetőség van a Kiegészítő adatok oroszul ablakba lépve a nyelvi klaviatúra automatikus módosítására (ennek előfeltétele a Windows billentyűkiosztás váltásának előzetes bővítése orosz billentyű kiosztással) és ezzel együtt orosz nyelvű kiegészítő adatok bevitelére. Ezután következhet a számla nyomtatása: a Nyomtatás gomb lenyomására megjelenik a következő választási lehetőséget kínáló ablak:

Az első válasz szerint nem kérünk nyomtatást, esetleg vissza akarunk még térni a számla rögzítésére. A második válasszal egy nem végleges elő számla vagy pro forma számla nyomtatási képét lehet kérni:

A harmadik válasszal a számla tényleges nyomtatása történhet meg a felhasználói adatokban megjelölt példányszámban, illetve többpéldányos előnyomott számla formátum esetén egy példányban. Ennek nincs nyomtatási előképe, adattartalma ugyanaz, mint a fenti pro forma számláé, csak felirata szerint különbözik. Az elő számla vagy pro forma számla tehát itt úgy szerepel, mint egy még nem lezárt számla elő nyomtatása. Ezek után ennek a számlának a nyomtatásával az elő számla  vagy pro forma számla átalakul: kinyomtatott végleges számla lesz belőle. Ha szükséges a pro forma számla és számlaszám meghagyása, akkor maradhat a számla lezáratlanul és a végleges számlát újból el kell készíteni hasonló adattartalommal. Ehhez a program is ad segítséget: a számla tételek újbóli felvétele a pro forma számláról lehetséges a fizetési mód melletti A vevő előző számlái gombra kattintással. Ekkor a következő ablak jelenik meg:

Itt a tétel sorokat az új számlára történő felvételre a sorokban lévő jellel kell bejelölni, majd a [+] gombra kattintással a bejelölt sorok az új számlára fognak másolódni. A nyomtatást ezután a fentiekben leírtak szerint kell végezni. Lezárt, nyomtatott számláról eredeti számla nyomtatást már nem lehet végezni, a számla csak  "másolat" felirattal lesz nyomtatható. Lezárt számlát módosítani sem lehet, de átutalásos számla esetén van még lehetőség a lezárt számla pénzügyi teljesítésének rögzítésére: a Kiegyenlítés gombra kattintva először a banki kivonat szám mezőbe lépve kell megadni a kivonat számát (max. 8 pozíción), majd [Enter] gombbal a kiegyenlítés dátum mezőbe lehet lépni és azt megadni. A dátum megadás után [Enter]-rel a számla véglegesen (pénzügyileg is) lezárt állapotba kerül, további módosítása, rögzítése nem lehetséges.

Adott esetben szükség lehet a lezárt számla megnyitására, esetleges szerkesztésére és újbóli nyomtatására.

Erre a felhasználó teljes felelőssége mellett a következők szerint van lehetőség:

        - zárjon be minden nyitott ablakot

        - a Súgó menüben lévő Átlépés funkcióval lépjen be fejlesztői jelszóval

        - nyissa meg az Adatbevitel menü Vevői, szállítói számlák menüpontját és keresse meg a javítandó számlát

        - a kép alján lévő Módosítás gombra kattintson a középső egérgombbal, ekkor megjelenik egy kérdés: "Már lezárt számla, módosít és újra nyomtat?"

        - kattintson az Igen válaszra, ekkor a számla ismét nyitottá válik és szerkesztő módba lép be

        - a szükséges javítások után mentse a módosításokat (F4), majd nyomtathatja a javított számlát eredeti formában.

       

A rendszerben storno számla készítésére is van lehetőség, ezt a következők szerint lehet végezni:

        - A kép tetején válassza a Bejövő számlák rögzítésének lehetőségét (alaphelyzetben ez mindig Kimenő számlák rögzítésén áll), majd nyisson egy új számlát

        - A kép bal felső részén a mozgásnemek közül válassza az 122 EXPORT ELADÁS STORNO vagy 112 BELFÖLDI ELADÁS STORNO mozgásnemet, majd válassza ki

            azt a partnert, akinek az eredeti stonózandó számla készült

        - A számla tételek újbóli felvételéhez az eredeti számláról a fizetési mód melletti A vevő előző számlái gombra kattintással megnyíló képről jelölje be a

            stornózandó tételeket, akár mindet, majd a [+] gombra kattintással lépjen vissza a storno számlára. Erről a képről nyomtathatja a storno számlát,

            melyen az eredeti számla tételei negatív mennyiséggel és negatív összeggel fognak szerepelni.